第一部分  概 况

一、主要职责

天津市听力障碍康复中心（天津市听力障碍专科医院，天津市第三老年公寓）始建于1984年，于1998年5月15日经风云体育(中国)官方网站 核准成立天津市第三老年公寓。现设有老年公寓、门诊部、住院部。主要职能是面向社会开展养老、医疗、听力和言语诊疗及残疾评定服务。主要服务对象为社会、家庭照顾有困难的老人，特困人员、企业孤老等。

二、机构设置情况

天津市听力障碍专科医院内设10个职能科室，分别为：办公室、财务科、政工科、行政总务科、信息设备科、业务科、医政科、医养科、康复科、护理部，下辖0个预算单位。

纳入天津市听力障碍专科医院2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市听力障碍专科医院本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市听力障碍专科医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入692.6万元、政府性基金预算拨款收入608万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入2310万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入35万元、上年结转结余127.5万元；支出包括：社会保障和就业支出3007.2万元、卫生健康支出136.3万元、其他支出629.6万元。天津市听力障碍专科医院2025年收支总预算3773.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市听力障碍专科医院2025年部门预算收入3773.1万元，与2024年预算相比减少417.7万元，主要原因是：1、一般公共预算收入减少8.2万元，减少的全部为人员经费，按照中央和我市规定的工资、津贴补贴项目和标准、编制内在职人数和实有退休人数，同时考虑住房公积金、社会保障缴费等因素据实核定后在职及退休人员经费减少；集中供养人员人数减少导致一般公共预算项目支出减少。 2、政府性基金收入较2024年减少461万元，主要是维修改造项目及开办费项目资金较上年大幅减少。3、事业收入较2024年增加137.6万元，随着病房科研楼（现收养楼）改造完成预计收养人数将增加，事业收入随之增加。4、其他收入较上年增加14万元。增加的主要是区街托养特困人员经费。5、上年结转结余减少100.1万元 ，主要是财政拨款结转结余减少110.1万元，结转项目分别为 天津市第三老年公寓消防控制室升级改造项目（2024年中央基金）、天津市听力障碍康复中心科研楼（现收养楼）消防升级整体改造开办费（2024年市级福彩）；单位资金结转结余增加10万元。

其中：上年结转结余127.5万元，占3.4%；一般公共预算692.6万元，占18.4%；政府性基金预算608万元，占16.1%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入2310万元，占61.2%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35万元，占0.9%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市听力障碍专科医院2025年支出预算3773.1万元，与2024年预算相比减少408.7万元，主要原因是：1、预计将增加2人，工资、津补贴、社保缴费、公积金、绩效工资等将增加，委托业务费、水、电费等公用支出增加导致基本支出增加130.9万元；2、项目支出较上年减少539.6万元，主要原因是：①政府性基金项目减少了571万元，本年维修改造项目资金减少了407万元；开办费项目减少84.5万元；外聘护理人员补贴项目支出较上年减少79.5万元；②一般公共预算项目支出本年减少2.4万元，本年集中供养人员较上年减少1人，集中供养人员生活费、医疗费支出减少2.4万元；③本年增加非财政资金项目支出33.8万元，为区街托养特困人员生活费等支出。

其中：基本支出3104.8万元，占82.3%；项目支出668.3万元，占17.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市听力障碍专科医院2025年财政拨款收入预算1322.2万元，与2024年预算相比减少579.2万元，主要原因是：1、一般公共预算减少8.2万元，具体为按照中央和我市规定的工资、津贴补贴项目和标准、编制内在职人数和实有退休人数，同时考虑住房公积金、社会保障缴费等因素据实核定后人员支出较上年减少5.8万元；集中供养人员人数较上年减少1人，集中供养人员生活费、医疗费支出减少2.4万元。2、政府性基金收入较2024年减少461万元，主要是维修改造项目资金及开办费项目较上年大幅减少。3、上年结转结余减少110万元 ，结转项目分别为天津市第三老年公寓消防控制室升级改造项目（2024年中央基金）、天津市听力障碍康复中心科研楼（现收养楼）消防升级整体改造开办费（2024年市级福彩）。

收入包括：一般公共预算拨款收入692.6万元、政府性基金预算拨款收入608万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余21.6万元。

2025年财政拨款支出预算1322.2万元，与2024年预算相比减少579.2万元，主要原因是：1、“社会保障和就业支出”较上年减少9万元，按照中央和我市规定的工资、津贴补贴项目和标准、编制内在职人数和实有退休人数，同时考虑住房公积金、社会保障缴费等因素据实核定后社会保障和就业支出较上年减少6.6万元；集中供养人员人数较上年减少1人，集中供养人员生活费、医疗费支出减少2.4万元； 2、“卫生健康支出”较上年增加0.8万元，根据2025年国家及我市规定的工资、津贴、补贴项目和标准，及社会保障缴费标准据实核定后卫生健康支出增加0.8万；3、其他支出减少571万元，具体为本年维修改造项目资金减少了407万元；开办费项目资金减少84.5万元；外聘护理人员补贴项目资金减少79.5万元。

支出包括：社会保障和就业支出648.8万元、卫生健康支出43.8万元、其他支出629.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市听力障碍专科医院2025年一般公共预算支出692.6万元，与2024年预算相比减少8.2万元，主要原因是按照中央和我市规定的工资、津贴补贴项目和标准、编制内在职人数和实有退休人数，同时考虑住房公积金、社会保障缴费等因素据实核定后人员支出较上年减少5.8万元；集中供养人员人数较上年减少1人，集中供养人员生活费、医疗费支出减少2.4万。 

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”648.8万元，与2024年预算相比减少9万元，主要原因是：①根据2025年国家及我市规定的工资、津贴、补贴项目和标准、编制内在职人数和实有退休人数，考虑住房公积金、社会保障缴费据实核定后社会保障和就业支出减少6.6万元；②集中供养人员人数较上年减少1人，集中供养人员生活费、医疗费支出减少2.4万元。

其中：“行政事业单位养老支出”140.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”93.6万元，主要用于职工基本养老保险缴费 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”46.8万元，主要用于职工职业年金缴费 。“社会福利”503.9万元，包括：“社会福利事业单位”503.9万元，主要用于人员支出、公用支出及集中供养人员生活费。

2、“卫生健康支出”43.8万元，与2024年预算相比增加0..8万元，主要原因是根据2025年国家及我市规定的工资、津贴补贴项目和标准，及社会保障缴费标准据实核定后卫生健康支出增加0.8万元。

其中：“行政事业单位医疗” 43.8万元，包括：“事业单位医疗”30.7 万元，主要用于职工医疗保险缴费 ；“其他行政事业单位医疗支出” 13.1万元，主要用于在职职工及退休职工医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市听力障碍专科医院一般公共预算基本支出687.7万元，与2024年预算相比减少5.8万元，主要原因是根据2025年国家及我市规定的工资、津贴、补贴项目和标准、编制内在职人数和实有退休人数，考虑住房公积金、社会保障缴费据实核定后基本支出人员经费减少5.8万。其中：

人员经费665.6万元，主要包括：

工资福利支出626.2万元。其中：“基本工资”149万元，主要用于按规定发放的基本工资；“津贴补贴”70万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的津补贴；“绩效工资”142万元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”93.6万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出；“职业年金缴费”46.8万元，主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出；职工基本医疗保险缴费30.7万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费；“住房公积金”67.1万元；主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出；“医疗费”4.7万元，主要用于在职职工医疗费支出；“其他工资福利支出”22.3万元，主要用于事业单位工作人员未休年假补贴等其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助39.4万元。主要包括：

“退休费”31万元，主要用于退休人员采暖、物业等补贴的发放；“医疗费补助”8.4万元，主要用于退休人员医疗费支出。

公用经费 22.1万元，主要包括：

商品和服务支出22.1万元。其中：“取暖费”16万元，主要用于支付单位冬季取暖费；“工会经费”6.1万元，主要用于工会经费的支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市听力障碍专科医院政府性基金预算支出629.6万元，与2024年预算相比减少571万元，主要原因是本年维修改造项目、开办费项目、外聘护理人员补贴项目资金较上年均有所减少。

（二） 具体情况。

 “其他支出”629.6万元，与2024年预算相比减少571万元，主要原因是本年维修改造项目资金减少了407万元；开办费项目资金减少84.5万元；外聘护理人员补贴项目资金减少79.5万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”629.6万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”629.6万元。主要用于“天津市听力障碍康复中心（天津市第三老年公寓）外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩）”548万元；天津市第三老年公寓防水项目（2025年-市级福彩）60万元；天津市听力障碍康复中心科研楼（现收养楼）消防升级整体改造开办费（2024年市级福彩）1.6万元；天津市第三老年公寓消防控制室升级改造项目（2024年中央基金）20万元。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2025年天津市听力障碍专科医院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算901万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出817 万元。主要项目是：天津市听力障碍康复中心（天津市第三老年公寓）外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩）548万元；天津市第三老年公寓防水项目（2025年-市级福彩）55万元天津市听力障碍康复中心科研楼（现收养楼）消防升级整体改造开办费（2024年市级福彩）1.6万元；天津市第三老年公寓消防控制室升级改造项目（2024年中央基金）15万元；2025年部门预算运转类公用经费项目281.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额668.3万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市听力障碍专科医院2025年部门预算.doc

《收支总表》等10张表_[354202]天津市听力障碍专科医院等1个单位.zip

天津市听力障碍专科医院绩效目标表（7个）.docx